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財(cái)政部貴州監(jiān)管局：堅(jiān)持守正創(chuàng)新 系統(tǒng)科學(xué) 推動(dòng)財(cái)政內(nèi)控建設(shè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)
　　2025年，貴州監(jiān)管局在財(cái)政部黨組正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)2025年財(cái)政部?jī)?nèi)控委會(huì)議精神和內(nèi)控辦部署要求，緊密圍繞財(cái)政監(jiān)管中心工作，從統(tǒng)籌部署、培訓(xùn)引導(dǎo)、制度建設(shè)、內(nèi)控執(zhí)行等方面著手，持續(xù)強(qiáng)化內(nèi)控建設(shè)，為財(cái)政監(jiān)管事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。

　　一是強(qiáng)化使命擔(dān)當(dāng)，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)。2025年財(cái)政部?jī)?nèi)控委會(huì)議召開后，局內(nèi)控委第一時(shí)間組織專題學(xué)習(xí)，深入領(lǐng)會(huì)藍(lán)佛安部長(zhǎng)講話精神，深刻把握新時(shí)代強(qiáng)化財(cái)政內(nèi)控對(duì)于推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、推進(jìn)財(cái)政科學(xué)管理、深化財(cái)稅體制改革等的重要性。始終堅(jiān)持從講政治的高度認(rèn)識(shí)內(nèi)控工作，堅(jiān)持局黨組對(duì)內(nèi)控工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格履行主體責(zé)任、壓實(shí)監(jiān)督責(zé)任，將內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控深度嵌入財(cái)政監(jiān)管和內(nèi)部管理工作的全過程和各方面。

　　二是優(yōu)化組織架構(gòu)，壓實(shí)主體責(zé)任。根據(jù)工作需要和人員變動(dòng)情況，健全完善由局主要負(fù)責(zé)同志擔(dān)任組長(zhǎng)、領(lǐng)導(dǎo)班子成員擔(dān)任副組長(zhǎng)、各處室負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)控委員會(huì)，適時(shí)調(diào)整局內(nèi)控委成員并及時(shí)報(bào)備。不斷夯實(shí)由局內(nèi)控委、內(nèi)控辦和各處室組成的三級(jí)內(nèi)控組織架構(gòu)，以及局內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員和各處室內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員組成的兩級(jí)內(nèi)控聯(lián)絡(luò)機(jī)制，形成“一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)”的責(zé)任體系。

　　三是加強(qiáng)統(tǒng)籌謀劃，確保有序推進(jìn)。局黨組切實(shí)履行主體責(zé)任，全年多次研究部署內(nèi)控工作，年內(nèi)共召開9次內(nèi)控委會(huì)議，系統(tǒng)研究年度內(nèi)控實(shí)施方案、傳達(dá)上級(jí)會(huì)議精神、審議成員調(diào)整、部署內(nèi)控評(píng)價(jià)工作、審議年度內(nèi)控檢查問題整改情況及年度報(bào)告，組織專題學(xué)習(xí)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評(píng)價(jià)辦法》等文件。通過將內(nèi)控要求融入機(jī)關(guān)黨建、紀(jì)檢監(jiān)督、監(jiān)管業(yè)務(wù)等各方面，確保內(nèi)控工作有計(jì)劃、有重點(diǎn)、有落實(shí)。同時(shí)，通過舉辦財(cái)政內(nèi)控專題培訓(xùn)、剖析案例、解讀政策，選派骨干參與財(cái)政部審計(jì)工作“以干代訓(xùn)”，有效提升了全局干部的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和底線思維。

　　四是創(chuàng)新求效，以“五個(gè)一”構(gòu)建內(nèi)控自評(píng)體系。通過“開展一次自評(píng)、明確一個(gè)范圍、設(shè)置一套指標(biāo)、實(shí)施一次摸排、促成一次提升”，構(gòu)建“6+3+52”指標(biāo)體系，即組織層面、黨的建設(shè)層面、綜合業(yè)務(wù)層面、監(jiān)管業(yè)務(wù)層面、內(nèi)部監(jiān)督、其他情況內(nèi)部控制6個(gè)評(píng)價(jià)板塊，聚焦“基礎(chǔ)、進(jìn)階、優(yōu)化”3個(gè)維度，搭建52項(xiàng)量化評(píng)價(jià)指標(biāo)，對(duì)內(nèi)控工作進(jìn)行系統(tǒng)全面、客觀審慎的評(píng)價(jià)。通過自評(píng)精準(zhǔn)識(shí)別多項(xiàng)短板弱項(xiàng)，制定整改措施，構(gòu)建了“制度制定、制度執(zhí)行、執(zhí)行評(píng)價(jià)、完善提升”的財(cái)政內(nèi)控閉環(huán)，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)控在黨建機(jī)制創(chuàng)新、信息系統(tǒng)升級(jí)和監(jiān)管能力提升等方面的作用。

　　五是強(qiáng)化建章立制，筑牢內(nèi)控制度根基。堅(jiān)持制度先行，持續(xù)做好制度的“廢改立”工作。在黨建引領(lǐng)方面，印發(fā)《“黔財(cái)紅色衛(wèi)士”黨建品牌體系六大子品牌創(chuàng)建方案》等，將制度建設(shè)貫穿黨建工作全過程；在內(nèi)部保障方面，新修訂《財(cái)務(wù)管理辦法》《國有資產(chǎn)管理辦法》等，嚴(yán)格規(guī)范內(nèi)部流程；在財(cái)政監(jiān)管方面，印發(fā)《屬地中央預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管操作規(guī)范》等，夯實(shí)監(jiān)管業(yè)務(wù)操作基礎(chǔ)。從“強(qiáng)黨建、固保障、優(yōu)監(jiān)管”方面逐步搭建起覆蓋全面、重點(diǎn)突出、與時(shí)俱進(jìn)的內(nèi)控制度體系“四梁八柱”。

　　六是聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)，強(qiáng)化協(xié)同監(jiān)督防線。局內(nèi)控辦積極履職，對(duì)重點(diǎn)費(fèi)用開支進(jìn)行業(yè)務(wù)復(fù)核，確保合規(guī)合理。配合開展資產(chǎn)清查盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。修訂出臺(tái)《“過緊日子”措施十八條》2.0版，將厲行節(jié)約要求嵌入監(jiān)管業(yè)務(wù)和機(jī)關(guān)內(nèi)部管理。建立局內(nèi)控辦與機(jī)關(guān)紀(jì)委的協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加大對(duì)業(yè)務(wù)內(nèi)控制度執(zhí)行的全過程監(jiān)督，建立健全了季度黨風(fēng)廉政對(duì)照自查提醒和監(jiān)管廉政回訪等內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制。有效構(gòu)建了以嚴(yán)流程管控為手段、促合規(guī)高效為重點(diǎn)、強(qiáng)協(xié)同管理為導(dǎo)向的內(nèi)控防線。

發(fā)布日期：2026年02月26日