河北監(jiān)管局：堅持四強化四持續(xù) 有力有效推動內控制度落實
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2026年02月12日 09:47
河北監(jiān)管局：堅持四強化四持續(xù) 有力有效推動內控制度落實
河北監(jiān)管局認真落實部黨組關于“加強、聚焦、優(yōu)化”工作方針，堅持樹理念、強機制、嚴防控、穩(wěn)管理，將內控要求和具體防控措施貫穿于財政監(jiān)管、綜合管理全過程各方面，全面加強內控管理，不斷提升財政監(jiān)管工作標準化、規(guī)范化水平。
一、強化實效性，持續(xù)完善寶塔型責任體系
局黨組強化政治責任，層層壓實寶塔型責任體系，推動責任落實。一是樹牢內控理念。通過黨組會、全局大會等形式，傳達學習藍佛安部長在部內控委會議上的講話精神，進一步深刻領會部黨組持之以恒推進內控建設的工作考量，切實將內控工作作為強黨建、促業(yè)務、防風險的重要抓手。教育引導黨員干部樹牢風險意識和責任意識，切實完善風險防控機制。二是抓好責任落實。局黨組會專題研究內控工作，定期召開局務會加強工作調度，不斷完善“局內控委統(tǒng)一領導、內控辦組織協(xié)調、各處室具體負責、機關紀委強化監(jiān)督”的責任落實體系。謀劃實施“1+4+3+3”履職思路，將內控工作作為“加強財會監(jiān)督”固本強基工程的重要內容，防范財會監(jiān)督權力運行風險。三是抓好工作謀劃。堅持將內控與財政監(jiān)管工作同謀劃、同部署、同推進，一體謀劃制定全年財會監(jiān)督工作、內控工作計劃，納入履職盡責年度重點工作任務清單，推動責任落實、工作壓實。將內部控制納入全局年度教育培訓計劃，結合財政監(jiān)管大講堂、干部上講臺，傳達部內控委新部署新要求和財政部有關文件精神，抓好日常內控培訓。
二、強化系統(tǒng)性，持續(xù)夯實內控管理基礎
局黨組認真落實管理制度和內控制度常態(tài)化更新機制，修訂內控操作規(guī)程，抓實抓細各方面管理。一是完善議事制度。堅持以上率下，修訂黨組議事規(guī)則，調整有關重大支出事項的審議標準，強化風險防控。同步修訂財務管理辦法、財務報銷審批規(guī)定，進一步規(guī)范財務事項審核審批權限和工作流程。二是完善業(yè)務管理。結合關于加強各地監(jiān)管局內部管理工作的通知要求，全面梳理業(yè)務流程，優(yōu)化處室職能配置，修訂印發(fā)局內各處室工作職責，理順業(yè)務管理運行機制。結合財政監(jiān)管業(yè)務的新要求，修訂部門預算監(jiān)管工作辦法等，進一步優(yōu)化流程控制，細化防控措施，不斷提高內控制度的針對性和實效性。三是完善內控操作規(guī)程。結合財政內控工作的新形勢新要求，組織開展內控操作規(guī)程評估梳理工作，緊扣職能定位和工作實際，全面梳理業(yè)務管理流程，進一步壓實崗位責任、審核責任，完善風險防控機制。
三、強化精準性，持續(xù)健全內控運行機制
局黨組緊盯財會監(jiān)督權力規(guī)范運行，不斷完善內部管理制度和工作流程相協(xié)同的內控體系，加強對重點業(yè)務風險的防控。一是優(yōu)化流程管理機制。緊盯重點業(yè)務工作，不斷完善以內控操作規(guī)程為主體，業(yè)務制度、綜合管理制度相協(xié)同管理機制。建立重大財會監(jiān)督工作“局黨組會研究部署、局務會事中調度、專題會審議工作結果”的全流程管控機制，強化對財政監(jiān)管核心業(yè)務的監(jiān)督制衡，有效防范業(yè)務風險和廉政風險。二是完善監(jiān)管工作機制。啟動完善“兩庫一單”，即以處室為單位制定政策法規(guī)庫、案例庫、業(yè)務工作履職清單，推動監(jiān)管工作規(guī)范運行。組織全局結合年度重點工作任務，工作到處、責任到人，堅持并完善三級監(jiān)管審核機制，實施AB角管理，層層壓實崗位責任，推動任務細化、責任實化。三是完善貫通融合機制。緊密結合鞏固拓展深入貫徹中央八項規(guī)定精神學習教育成果，持續(xù)推進內控制度與紀檢、內部管理制度的有機銜接。認真落實精文簡會要求，修訂局務會及專題會規(guī)則；認真落實《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，進一步完善預算執(zhí)行分析、預算業(yè)務事前“雙審批”、固定資產盤點、辦公用品領用線上審批等機制。
四、強化針對性，持續(xù)推進內控制度落實
局黨組堅持制度建設和強化執(zhí)行“兩手同抓、一體推進”，提高內控工作的針對性、有效性。一是抓基礎。突出工作底稿、監(jiān)管（檢查）程序等基礎工作的流程控制，將規(guī)范監(jiān)督工作基礎管理作為推進依法行政的重點內容，從“源頭”做好取證管理，進一步規(guī)范自由裁量權。二是抓閉環(huán)。堅持“抓兩頭、控中間”，各項工作方案均由局黨組會研究審定，前端數(shù)據(jù)分析謀劃科學“選點”，以局務會、中期匯報、局領導現(xiàn)場督導等方式，強化過程控制，召開專題會對工作結論進行內部會審后，上報監(jiān)管報告，制定督促整改管理辦法和問題整改臺賬，推動整改到位、處理到位。三是抓考評。認真落實“真評實測”要求，在壓實各處室自查責任基礎上，內控辦（辦公室）會同機關紀委，從各處室抽調人員組織工作組，對上年度和當年部分重點工作開展全面考核抽查，對內控制度設計和執(zhí)行有效性進行全面評價，排查風險隱患。局黨組會專題聽取內控考核評價結果，并向各處室進行通報，推動各處室舉一反三抓好整改。
發(fā)布日期：2026年02月11日