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廣西監(jiān)管局：“三個(gè)突出”深化“三個(gè)一”工作機(jī)制  筑牢財(cái)政內(nèi)控立體防線
　　廣西監(jiān)管局深入貫徹落實(shí)財(cái)政部?jī)?nèi)控委會(huì)議精神和加強(qiáng)財(cái)政部各地監(jiān)管局內(nèi)部管理工作要求，立足工作實(shí)際，堅(jiān)持“三個(gè)突出”深化財(cái)政內(nèi)控“三個(gè)一”工作機(jī)制，筑牢財(cái)政內(nèi)控立體防線。

　　一、突出“壓責(zé)任、強(qiáng)貫通”，“一條線”強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)

　　建立健全“局內(nèi)控委—局內(nèi)控辦—各處室內(nèi)控管理崗和聯(lián)絡(luò)員”工作鏈條，構(gòu)建起層層把關(guān)負(fù)責(zé)的“寶塔型”內(nèi)控工作責(zé)任體系，全鏈條抓好內(nèi)控管理。一是局內(nèi)控委積極推進(jìn)。定期召開局內(nèi)控委會(huì)議，及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)部?jī)?nèi)控委會(huì)議精神，研究審議年度內(nèi)控工作計(jì)劃，明確責(zé)任分工和完成時(shí)限。定期聽取局內(nèi)控辦關(guān)于全局內(nèi)控管理的工作匯報(bào)，研究部署內(nèi)控重點(diǎn)任務(wù)。根據(jù)人事變動(dòng)情況及時(shí)對(duì)局內(nèi)控委成員進(jìn)行調(diào)整，進(jìn)一步優(yōu)化人員配置，不斷強(qiáng)化內(nèi)控工作機(jī)制。二是局內(nèi)控辦跟蹤協(xié)調(diào)督導(dǎo)。組織開展內(nèi)控培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)，將部?jī)?nèi)控委會(huì)議精神和加強(qiáng)監(jiān)管局內(nèi)部管理工作要求作為學(xué)習(xí)培訓(xùn)的重要內(nèi)容，引導(dǎo)干部職工深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)內(nèi)控管理的新精神、新要求。明確要求各處室黨支部依托“三會(huì)一課”和主題黨日活動(dòng)，將內(nèi)控制度學(xué)習(xí)納入日常學(xué)習(xí)內(nèi)容，促進(jìn)全局干部職工不斷更新內(nèi)控管理理念、熟練掌握內(nèi)控方法。組織健全完善內(nèi)控制度體系，扎緊內(nèi)控制度“籠子”。督促各處室嚴(yán)格開展日常管理、自查自糾、制度完善和宣傳交流。協(xié)調(diào)開展年度內(nèi)控檢查和整改落實(shí)，推動(dòng)提升財(cái)政內(nèi)控工作水平。三是各處室緊跟落實(shí)。創(chuàng)新實(shí)施“網(wǎng)格化”責(zé)任管理模式，明確處室負(fù)責(zé)人是處室內(nèi)控工作第一責(zé)任人，設(shè)立內(nèi)控管理崗和聯(lián)絡(luò)員，壓緊壓實(shí)責(zé)任。對(duì)照內(nèi)控操作規(guī)程、業(yè)務(wù)管理辦法等，自查梳理處室業(yè)務(wù)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，結(jié)合實(shí)際細(xì)化流程、規(guī)范操作、完善制度。配合開展年度內(nèi)控檢查。針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患建立清單，分析原因，限時(shí)整改，閉環(huán)管理，為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)控工作夯實(shí)基礎(chǔ)。

　　二、突出“長(zhǎng)效化、系統(tǒng)化”，“一盤棋”推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)

　　結(jié)合財(cái)政監(jiān)管工作涉及面廣、綜合性強(qiáng)的特點(diǎn)，堅(jiān)持系統(tǒng)思維，統(tǒng)籌推進(jìn)內(nèi)控制度體系建設(shè)。一是切實(shí)落實(shí)內(nèi)控工作計(jì)劃。系統(tǒng)梳理全年內(nèi)控重點(diǎn)工作，從健全完善內(nèi)控制度體系、加強(qiáng)內(nèi)控學(xué)習(xí)培訓(xùn)、加強(qiáng)重點(diǎn)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)防控、強(qiáng)化內(nèi)控日常管理和做好內(nèi)控自查等五個(gè)方面進(jìn)行細(xì)化，以釘釘子精神持續(xù)推進(jìn)內(nèi)控工作落實(shí)落細(xì)。二是研究修訂內(nèi)控操作規(guī)程。落實(shí)加強(qiáng)財(cái)政部各地監(jiān)管局內(nèi)部管理工作要求，結(jié)合我局工作實(shí)際修訂內(nèi)控操作規(guī)程，對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行重新評(píng)估和修改完善，重點(diǎn)細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)防控措施，進(jìn)一步掃除內(nèi)控制度盲角。三是健全完善內(nèi)部管理制度。落實(shí)部黨組“加強(qiáng)、聚焦、優(yōu)化”工作方針，從內(nèi)部管理制度上對(duì)組織方式、技術(shù)方法等優(yōu)化，從穿透式監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)苗頭性、體制性、根本性問題，切實(shí)提升財(cái)政監(jiān)管質(zhì)效。2025年，全面梳理重點(diǎn)業(yè)務(wù)和綜合管理相關(guān)制度，結(jié)合實(shí)際制定和修訂21項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步織密制度“籠子”，不斷提高內(nèi)控制度的針對(duì)性和實(shí)效性。

　　三、突出“規(guī)范化、抓落實(shí)”，“一張網(wǎng)”筑牢內(nèi)控立體防線

　　做細(xì)做實(shí)內(nèi)控自查、重點(diǎn)抽查、內(nèi)控考評(píng)、跟蹤督辦等內(nèi)控環(huán)節(jié)，多措并舉筑牢財(cái)政內(nèi)控立體防線。一是組織各處室自查。以修訂內(nèi)控操作規(guī)程為契機(jī)，組織各處室聚焦業(yè)務(wù)領(lǐng)域和內(nèi)部運(yùn)行等方面的薄弱環(huán)節(jié)，排查梳理可能存在的問題，及時(shí)補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，有力有效推動(dòng)依法行政落到實(shí)處。二是開展年度內(nèi)控檢查。局內(nèi)控辦牽頭，聯(lián)合局機(jī)關(guān)紀(jì)委對(duì)各處室內(nèi)控管理情況進(jìn)行檢查。對(duì)照年度工作總結(jié)、工作臺(tái)賬、內(nèi)控自查報(bào)告等，對(duì)業(yè)務(wù)檔案資料開展檢查，主要關(guān)注制度執(zhí)行的有效性、風(fēng)險(xiǎn)防控的針對(duì)性以及各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的規(guī)范性。針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限，做到立行立改、舉一反三。三是做好內(nèi)控評(píng)估工作。組織開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作。結(jié)合處室自查和內(nèi)控制度執(zhí)行檢查情況，組織內(nèi)控評(píng)估工作，進(jìn)一步提升內(nèi)控工作成效。四是扎實(shí)推進(jìn)跟蹤督辦。建立重點(diǎn)工作督辦機(jī)制，及時(shí)將黨中央重大決策部署、部領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)、我局重點(diǎn)工作任務(wù)和局領(lǐng)導(dǎo)指示批示等納入督辦臺(tái)賬，按照“一周一清單、一月一督導(dǎo)、一季一通報(bào)”的工作方式，協(xié)助內(nèi)控委跟蹤調(diào)度，打通貫徹落實(shí)的堵點(diǎn)難點(diǎn)，確保重點(diǎn)工作扎實(shí)推進(jìn)、高效完成。 發(fā)布日期：2025年12月25日