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財政部湖北監(jiān)管局：“四個三”抓好內(nèi)控工作 持續(xù)提升財政科學管理效能 
　　湖北監(jiān)管局認真貫徹落實全國財政工作會議和全國監(jiān)管局工作會議精神，深入學習部內(nèi)控委會議精神，以“四個三”抓好內(nèi)控工作，進一步健全完善內(nèi)控制度體系，狠抓內(nèi)控制度執(zhí)行，持續(xù)推動財政內(nèi)控提質增效，不斷提升財政科學管理系統(tǒng)化、精細化、標準化、法治化水平。  

　　一、“三高”統(tǒng)籌謀劃推進，把內(nèi)控作為政治任務落實  

　　深刻認識強化財政內(nèi)控是縱深推進全面從嚴治黨、黨的自我革命的必然要求，是不折不扣貫徹黨中央決策部署、部黨組工作要求的重要保障，是深化財稅體制改革、提升財政科學管理效能的現(xiàn)實需要。一是高站位謀劃內(nèi)控工作。堅決扛起內(nèi)控主體責任，嚴格執(zhí)行各項內(nèi)控規(guī)定和紀律要求，加強統(tǒng)籌謀劃，周密研究部署，不斷增強做好內(nèi)控工作的責任感和使命感。二是高質量推進內(nèi)控工作。召開局內(nèi)控委會議，將內(nèi)控工作納入全年工作總體規(guī)劃，專題學習財政部內(nèi)控委會議精神，部署內(nèi)控自查自評工作。在局長辦公會、工作例會上研究部署內(nèi)控工作，確保年度內(nèi)控工作有序、有力、有效推進。三是高效能管理內(nèi)控工作。健全局內(nèi)控委工作機制，夯實內(nèi)控責任落實“金字塔”，形成內(nèi)控委決策部署、內(nèi)控辦綜合協(xié)調(diào)、處室負責人分工指導、全員參與的內(nèi)控運行格局，強化縱向到底、橫向到邊、責任到位，為內(nèi)控工作提供堅實的組織保障。  

　　二、“三抓”夯實日常工作，構建內(nèi)控監(jiān)督管理閉環(huán)  

　　發(fā)揮好監(jiān)管局綜合考核“指揮棒”作用，對標對表考核要求，保質保量推進內(nèi)控工作，將內(nèi)控工作融入日常、抓在經(jīng)常，不斷夯實內(nèi)控工作內(nèi)功。一是抓好培訓學習。加強理論學習，局內(nèi)控委會議專題學習財政部內(nèi)控委會議精神，統(tǒng)一思想認識。加強經(jīng)驗學習，學習《財政內(nèi)控工作簡報》，借鑒優(yōu)秀做法，總結經(jīng)驗，創(chuàng)新方式方法。加強業(yè)務培訓，派員參加財政內(nèi)控內(nèi)審工作培訓班，不斷提升新形勢下財政內(nèi)控內(nèi)審工作能力。二是抓細內(nèi)控自查。根據(jù)經(jīng)濟責任審計反映問題舉一反三開展內(nèi)控自查，重點檢查業(yè)務工作、行政運行、風險管理等方面問題，力求做到內(nèi)部控制無死角、風險防控全覆蓋。切實把內(nèi)控制度建設作為提升工作標準、規(guī)范業(yè)務流程的基本遵循，堵塞制度和流程漏洞，提高事前防范、事中控制、事后監(jiān)督的能力。三是抓實整改落實。堅持“當下改”和“長久立”相結合，對能馬上整改的問題立即整改到位，對長期性問題明確整改措施和時間節(jié)點，構建內(nèi)控整改閉環(huán)。建立內(nèi)控自查整改臺賬，明確整改措施、時間節(jié)點、責任人員，做到按表推進，逐一整改銷號。做實跟蹤督辦，業(yè)務處室定期上報整改情況，局內(nèi)控辦在各階段時間節(jié)點做好提醒，對開展慢的處室做好跟蹤督導。  

　　三、“三管”深化制度建設，不斷完善內(nèi)部管理水平  

　　常態(tài)化完善內(nèi)控制度，不斷探索完善內(nèi)控制度執(zhí)行機制，形成系統(tǒng)完備、層次清晰、務實管用的規(guī)章制度體系，更好地實現(xiàn)用制度管住權、管住事、管住人。一是圍繞“管得住”，提升內(nèi)控治理水平。加強督辦落實，建立辦件督辦臺賬，明確責任主體、辦理時限，強化跟蹤督導，逐一辦結銷號。加強基礎建設，通過加強離開崗位或工作所在地要事先向組織請示報告、會議制度、崗位職責和AB角制度等基礎工作，規(guī)范機關運行秩序。將內(nèi)控管理作為各項紀律的拓展和延伸，強化關鍵崗位、關鍵環(huán)節(jié)和重點業(yè)務的風險防控，更好發(fā)揮內(nèi)控在規(guī)范內(nèi)部權力運行的重要作用。二是圍繞“管得精”，建章立制規(guī)范工作。梳理需制定或修訂的制度，建立制度制修訂臺賬，壓實處室制度建設責任，用制度規(guī)范做事。通過修訂完善一系列制度，進一步強化黨組領導作用，提升黨組決策的科學性與規(guī)范性，夯實機關黨建基礎，提高財政監(jiān)管質效，提升內(nèi)部管理效能。三是圍繞“管得好”，健全內(nèi)控操作規(guī)程。對所有內(nèi)控操作規(guī)程系統(tǒng)梳理，規(guī)范相關表述，確保風險責任主體明確、風險等級設置科學。根據(jù)新形勢新要求，及時對屬地中央收入監(jiān)控、監(jiān)督檢查等內(nèi)控規(guī)程進行全面制修訂，進一步完善內(nèi)部控制體系。  

　　四、“三結合”加強貫通協(xié)同，推動監(jiān)管工作提質增效  

　　深化內(nèi)控工作成果運用，加強內(nèi)控與其他工作有機結合、協(xié)同共促，以內(nèi)控工作實效提升監(jiān)管局工作整體成效。一是強化黨建與內(nèi)控深度融合。將內(nèi)控工作與學習貫徹習近平總書記考察湖北重要講話精神、黨的二十屆三中全會精神、中央經(jīng)濟工作會議精神結合起來，與黨紀學習教育常態(tài)長效結合起來，持續(xù)以黨建引領內(nèi)控工作，以高效內(nèi)控管理強基固本、提升能力、強化作風。二是推動內(nèi)控與業(yè)務工作成果互促。將“1+N”機制運行作為內(nèi)控建設的抓手，以督辦抓業(yè)務工作落實，構建業(yè)務管理閉環(huán)。落實部監(jiān)督評價局要求，派員參加經(jīng)濟責任審計工作，對照其他局內(nèi)控內(nèi)審檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，補齊湖北監(jiān)管局內(nèi)控短板。三是堅持內(nèi)控與問題整改一體推進。堅持以部內(nèi)控委會議精神為指引，以部黨組第三巡視組反饋巡視意見為牽引，以經(jīng)濟責任審計報告反饋的內(nèi)控相關問題為對照，舉一反三對內(nèi)控建設和運行情況開展評估，推動內(nèi)控自查有的放矢、上級檢查反饋問題與自查問題一體整改落實。  

　　下一步，湖北監(jiān)管局將牢牢把握財政工作“六看”要求，進一步強化責任意識，縱深推進黨風廉政建設，持續(xù)完善內(nèi)控機制建設，認真抓好制度制修訂和執(zhí)行，以高質量內(nèi)控保障各項工作高質量開展，不斷提升財政科學管理效能。   

 來源：財政部湖北監(jiān)管局 發(fā)布日期：2025年01月27日