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財政部甘肅監(jiān)管局：“四個維度”強化內(nèi)控建設(shè)  助推財政監(jiān)管工作提質(zhì)增效 
　　甘肅監(jiān)管局認(rèn)真貫徹落實財政部黨組決策部署和部內(nèi)控委工作要求，緊密圍繞服務(wù)財政中心工作，從統(tǒng)籌部署、教育引導(dǎo)、制度建設(shè)、內(nèi)控執(zhí)行等四個維度著手，持續(xù)強化內(nèi)控建設(shè)，為財政監(jiān)管事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。

　　一、強化統(tǒng)籌部署，壓緊壓實層級內(nèi)控責(zé)任

　　一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整情況，健全完善由主要負(fù)責(zé)同志擔(dān)任組長、領(lǐng)導(dǎo)班子成員擔(dān)任副組長、各處室負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)控委員會。建立由局黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)控委牽頭部署、內(nèi)控辦組織實施、各處室分工負(fù)責(zé)的工作機制。將內(nèi)控與黨建、紀(jì)檢工作機制有機貫通，層層壓實內(nèi)控責(zé)任，推動構(gòu)建責(zé)任清晰、執(zhí)行有效的內(nèi)控管理體系。二是系統(tǒng)謀劃落實。及時傳達(dá)學(xué)習(xí)部內(nèi)控委會議精神，多次召開局黨組會議、局長辦公會議、內(nèi)控委會議專題研究部署內(nèi)控工作，以防范風(fēng)險為導(dǎo)向、完善內(nèi)控體系為主線、規(guī)范內(nèi)控執(zhí)行為抓手，制定年度工作計劃。在全局干部大會上強調(diào)內(nèi)控工作，將內(nèi)控要求融入機關(guān)黨建、紀(jì)檢監(jiān)督、監(jiān)管業(yè)務(wù)、機關(guān)文化建設(shè)等各項工作中，一體推動落實。三是堅持問題導(dǎo)向。結(jié)合綜合考核、審計、巡視等內(nèi)外部監(jiān)督和日常管理反映的問題，對標(biāo)監(jiān)管局綜合考核相關(guān)評分規(guī)則、監(jiān)管局監(jiān)督檢查內(nèi)控業(yè)務(wù)考評評分規(guī)則，制作黨建人事、綜合業(yè)務(wù)、綜合管理、監(jiān)督檢查等7項自評表，組織開展內(nèi)控自查自評，同步開展檔案自查，推動財政監(jiān)管工作規(guī)范開展。

　　二、深化教育培訓(xùn)，切實筑牢內(nèi)控思想認(rèn)識

　　一是增加培訓(xùn)頻次。局領(lǐng)導(dǎo)在“財政監(jiān)管·如意論壇”上圍繞加強財政監(jiān)管內(nèi)控管理開展專題講座，對藍(lán)佛安部長講話要求及部內(nèi)控委部署進行再傳達(dá)再學(xué)習(xí)，引導(dǎo)全局黨員干部深學(xué)細(xì)悟新時代財政內(nèi)控工作的重要意義。利用全體干部大會、警示教育周等時機，用好“財政干教”“中國保密在線”等線上培訓(xùn)平臺，組織學(xué)習(xí)財政監(jiān)管業(yè)務(wù)知識，熟悉局內(nèi)各項規(guī)章制度，進一步提升干部綜合能力素養(yǎng)。全年累計開展內(nèi)控專題培訓(xùn)4次、組織參加各類集中培訓(xùn)78次。二是豐富學(xué)習(xí)內(nèi)容。將內(nèi)控工作與黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育有機融合，通過黨組理論學(xué)習(xí)中心組帶頭學(xué)、黨支部集中學(xué)、干部職工自學(xué)等方式，組織深入學(xué)習(xí)新修訂的《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，切實增強紀(jì)律規(guī)矩意識。三是深化學(xué)習(xí)成效。組織收看財政部警示教育大會，現(xiàn)場旁聽職務(wù)犯罪案件庭審，舉辦年輕干部黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育暨警示教育主題研討會，引導(dǎo)扣好廉潔從政“第一粒扣子”。開展黨紀(jì)知識測試和黨員干部應(yīng)知應(yīng)會知識測試，推動實現(xiàn)以考促學(xué)、以學(xué)促廉。組織參加財政內(nèi)控內(nèi)審工作培訓(xùn)班，及時傳達(dá)培訓(xùn)班有關(guān)精神及重要內(nèi)容，進一步推動學(xué)習(xí)成效轉(zhuǎn)化為加強內(nèi)控管理的實際行動。

　　三、健全制度體系，著力構(gòu)建長效內(nèi)控制度框架

　　一是完善常態(tài)化內(nèi)控制度。根據(jù)財政監(jiān)管工作新形勢新要求，結(jié)合自身業(yè)務(wù)實際，年初對我局現(xiàn)行內(nèi)控制度進行梳理，有計劃地開展內(nèi)部管理制度廢、改、立工作。深化財政監(jiān)管“大討論、大培訓(xùn)、大練兵”三步提升行動，結(jié)合新形勢新要求動態(tài)修訂完善應(yīng)知應(yīng)會讀本、業(yè)務(wù)工作操作手冊、工作案例庫、政策法規(guī)庫及人才儲備庫，推動財政監(jiān)管職能規(guī)范、有效發(fā)揮。進一步優(yōu)化公文運轉(zhuǎn)流程，建立公文錯誤統(tǒng)計臺賬，壓實公文核稿責(zé)任，不斷提升公文質(zhì)量。二是加強重點關(guān)鍵環(huán)節(jié)制度建設(shè)。聚焦更好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，健全督辦工作機制，建立《甘肅監(jiān)管局重點督辦事項臺賬》，定期進行督促提醒，確保每項工作心中有數(shù)，不遺漏、不延誤。充分發(fā)揮局長辦公會議作用，按月總結(jié)匯報重點工作、研究分析重點問題、調(diào)度重點工作進展、統(tǒng)籌安排重點任務(wù)，有力提升工作質(zhì)效。針對局里監(jiān)管任務(wù)重的實際，為方便干部職工查閱學(xué)習(xí)、執(zhí)行落實，組織編印《財政部甘肅監(jiān)管局內(nèi)部管理制度匯編》，內(nèi)容涵蓋了機關(guān)黨建、紀(jì)檢監(jiān)督、內(nèi)部控制、綜合管理、服務(wù)代表委員、人事管理、財務(wù)資產(chǎn)后勤管理等七方面管理制度，持續(xù)提升內(nèi)部管理的制度化、規(guī)范化水平。三是推動內(nèi)控體系與廉政監(jiān)督貫通協(xié)同。堅持把廉政紀(jì)律貫穿內(nèi)控制度體系，不斷深化以內(nèi)控操作規(guī)程為主體，業(yè)務(wù)操作手冊、內(nèi)部管理制度相協(xié)同的“一體兩翼”內(nèi)控體系。鞏固深化紀(jì)律建設(shè)試點工作成果，健全完善三方面九大類約束體系，針對“管住權(quán)”，建立內(nèi)部風(fēng)險排查防范指南，外部風(fēng)險預(yù)警提示清單；針對“管住事”，制定財會監(jiān)督現(xiàn)場檢查風(fēng)險管理紀(jì)律，探索實行干預(yù)財政監(jiān)管工作行為登記備案；針對“管住人”，編印紀(jì)律建設(shè)“口袋書”，制定黨員干部八小時以外“六不準(zhǔn)”“八提倡”守則，打造“1+2”常態(tài)化紀(jì)律教育載體。相關(guān)經(jīng)驗做法被財政部人事教育司全文刊發(fā)，入選甘肅省直機關(guān)10個“優(yōu)秀工作法”、黨建品牌創(chuàng)建展覽，中央在甘單位中僅此一家。

　　四、狠抓內(nèi)控執(zhí)行，讓財政監(jiān)管權(quán)力在陽光下運行

　　一是抓實日常提醒。召開“一把手”監(jiān)督談話會、全體干部集體廉政談話會，緊盯重點對象、關(guān)鍵時點開展廉政提醒，做到警鐘長鳴。辦公室不定期向各處室主要負(fù)責(zé)同志推送領(lǐng)導(dǎo)干部個人重大事項報告有關(guān)要求、因私離崗審批流程等規(guī)章制度，引導(dǎo)干部遵規(guī)守矩。二是注重過程防控。強化內(nèi)控制度剛性約束，嚴(yán)格執(zhí)行重大事項集體決策制度，確保各項決策和工作有章可循、有章必依。在審核、審批、征收監(jiān)繳、監(jiān)督檢查、績效評價、財務(wù)管理等業(yè)務(wù)中，嚴(yán)格執(zhí)行不相容崗位相分離制度。在業(yè)務(wù)審核、財務(wù)管理等工作中加強授權(quán)控制，做到崗位權(quán)責(zé)對等，有效防范廉政風(fēng)險。充分發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)督作用，對外出工作組不定期開展現(xiàn)場督查，聽取廉政監(jiān)督員匯報外出工作組廉政情況，以有力監(jiān)督筑牢風(fēng)險防線。三是加強事后監(jiān)督。以開展狠剎違規(guī)吃喝歪風(fēng)專項整治行動為契機，提出五項工作要求，嚴(yán)格落實差旅伙食費和市內(nèi)交通費收繳管理有關(guān)規(guī)定，建立外出工作繳費憑證備查臺賬，各處室安排專人登記保管，機關(guān)紀(jì)委不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題局內(nèi)通報批評，并督促整改落實，推動黨員干部嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神。 

 來源：財政部甘肅監(jiān)管局 發(fā)布日期：2024年12月30日