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財政部廈門監(jiān)管局：“點(diǎn)線面”多維發(fā)力  助推財政內(nèi)控工作再上新臺階
　　廈門監(jiān)管局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)財政部黨組關(guān)于內(nèi)控工作的決策部署和內(nèi)控委各項工作要求，“點(diǎn)線面”結(jié)合，持續(xù)加力構(gòu)建全面覆蓋、全程控制、全員參與的內(nèi)控立面體，為財政監(jiān)管事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。

　　一、定“點(diǎn)”聚力，統(tǒng)攬財政內(nèi)控建設(shè)

　　一是錨定方向站穩(wěn)制高點(diǎn)。廈門監(jiān)管局切實(shí)提高政治站位，深刻認(rèn)識新時代財政內(nèi)控工作的重要意義。把內(nèi)控建設(shè)作為貫徹落實(shí)黨中央重大決策部署、落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任的重要抓手，自覺將財政內(nèi)控工作放到服務(wù)財政工作的大局中思考謀劃。二是壓實(shí)責(zé)任聯(lián)通傳導(dǎo)點(diǎn)。構(gòu)建由局內(nèi)控委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，局內(nèi)控辦組織協(xié)調(diào)，各處室分工負(fù)責(zé)，各崗位明確職責(zé)、分工協(xié)作的內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)。根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整和人員輪崗實(shí)際，及時調(diào)整相關(guān)成員，明確工作任務(wù)、責(zé)任分工和報告路徑，進(jìn)一步壓實(shí)局內(nèi)控委的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、內(nèi)控辦的組織協(xié)調(diào)責(zé)任、各處室的主體責(zé)任。形成組織架構(gòu)健全、分工合理、職責(zé)明確、報告關(guān)系清晰的內(nèi)控責(zé)任體系。三是緊盯內(nèi)控布局關(guān)鍵點(diǎn)。堅持問題導(dǎo)向和系統(tǒng)觀念，通過解構(gòu)業(yè)務(wù)流程，緊盯“審核、審批、征繳、監(jiān)控、核查、檢查、調(diào)研、績效評價、內(nèi)部管理”九大關(guān)鍵領(lǐng)域，分類制定多項操作規(guī)程。通過加強(qiáng)關(guān)鍵領(lǐng)域人員管理、強(qiáng)化交叉審核復(fù)核、嚴(yán)格業(yè)務(wù)履職回避等內(nèi)控手段，有效保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、財政監(jiān)管業(yè)務(wù)高效開展。

　　二、多“線”融合，織密財政內(nèi)控安全網(wǎng)

　　一是厘清制度流程“標(biāo)尺線”。圍繞“補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項、保安全、堵漏洞”持續(xù)發(fā)力，動態(tài)評估制度辦法執(zhí)行情況和落地效果。根據(jù)財政監(jiān)管工作的新要求、新內(nèi)容，立足工作實(shí)際，及時對現(xiàn)有制度框架、業(yè)務(wù)流程進(jìn)行更新補(bǔ)充完善。2024年以來，新制定監(jiān)督檢查外勤工作廉政報告制度、中央部門預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管操作規(guī)程、干部外出授課管理辦法、防止干預(yù)財政監(jiān)管工作行為登記報告?zhèn)浒皋k法等制度規(guī)程辦法、修訂國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法、合同管理辦法、請休假管理辦法等制度，進(jìn)一步細(xì)化實(shí)化業(yè)務(wù)流程、強(qiáng)化關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控，切實(shí)扎緊扎牢制度籠子。二是聚焦制度執(zhí)行“主干線”。采取定期檢查和突擊檢查、專項檢查和交叉檢查相結(jié)合的方式，以查促改、促執(zhí)行。針對內(nèi)部控制自查自評發(fā)現(xiàn)的問題，對整改情況持續(xù)跟蹤問效、督辦推進(jìn)，形成整改督辦臺賬，逐項逐筆整改銷號，切實(shí)推動內(nèi)控工作落實(shí)落細(xì)，取得實(shí)效。2024年以來，已跟蹤落實(shí)資產(chǎn)、合同、車輛、制度、業(yè)務(wù)工作等五個方面多項問題整改，完成1-10月內(nèi)控事件通報。三是打造內(nèi)控信息化“新干線”。利用大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代技術(shù)手段，創(chuàng)設(shè)地方財政運(yùn)行“立體畫像”信息系統(tǒng)模塊，加強(qiáng)財政數(shù)據(jù)的匯聚融合和應(yīng)用，通過嵌入內(nèi)控稽核規(guī)則，進(jìn)一步豐富完善信息化預(yù)警指標(biāo)，提高重大問題的發(fā)現(xiàn)預(yù)警能力，在提升監(jiān)管效能的同時有效應(yīng)對并消除內(nèi)控隱患，更好發(fā)揮財政監(jiān)管在財政管理鏈條上的作用。

　　三、拓“面”提質(zhì)，強(qiáng)化財政內(nèi)控實(shí)效

　　一是豐富內(nèi)控“宣傳面”。開展局內(nèi)控委會議專題學(xué)習(xí)、全局集體培訓(xùn)、各處室自學(xué)，及時傳達(dá)財政部黨組對內(nèi)控工作的安排部署和財政部內(nèi)控委會議精神。依托“每月一講”干部講堂，按照“誰制定、誰解讀”的原則，邀請相關(guān)處室對新制定、修訂的制度進(jìn)行解讀，持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控制度的宣傳普及，推動形成“人人懂內(nèi)控、人人能監(jiān)督、人人受約束”的良好局面。二是賦能內(nèi)控“操作面”。應(yīng)用“任務(wù)分解+月初布置+月末檢查+意見反饋”閉環(huán)清單工作法，對上級工作部署和重點(diǎn)任務(wù)實(shí)行動態(tài)清單式督辦管理，持續(xù)跟蹤問效、督辦推進(jìn)，充分運(yùn)用內(nèi)控手段促進(jìn)具體業(yè)務(wù)開展。三是拓展成果“應(yīng)用面”。注重內(nèi)控成果轉(zhuǎn)化，把內(nèi)控執(zhí)行中容易出現(xiàn)的問題作為綜合考核減分項目，按考核情況，與處室年度考核結(jié)果掛鉤，與個人評優(yōu)評先掛鉤，充分發(fā)揮考核“指揮棒”作用，切實(shí)將內(nèi)控成果轉(zhuǎn)化為內(nèi)部管理實(shí)效。

來源：財政部廈門監(jiān)管局 發(fā)布日期：2024年12月18日