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云南通報(bào)交通領(lǐng)域?qū)徲?jì)查出的招標(biāo)采購整改結(jié)果 
   獲悉，11月11日，云南省交通運(yùn)輸廳發(fā)布《關(guān)于2024年度審計(jì)查出問題整改結(jié)果公告》（以下簡稱《公告》），截至2024年8月16日，審計(jì)報(bào)告中19個(gè)問題，已完成立行立改的16個(gè)問題，正在按云南省審計(jì)廳要求加快推進(jìn)整改3個(gè)問題，其中包括招標(biāo)采購方面的問題。

《公告》列出了招標(biāo)采購方面的問題，如下：

一、對(duì)2個(gè)項(xiàng)目采購程序?倒置違規(guī)招標(biāo)的問題。云南省交通運(yùn)輸廳督促省交通發(fā)展中心細(xì)化規(guī)定，規(guī)范項(xiàng)目管理，明確2024年信息化項(xiàng)目招投標(biāo)流程，已完成整改。

二、對(duì)17個(gè)項(xiàng)目未按規(guī)定辦理政府采購手續(xù)的問題。云南省交通運(yùn)輸廳督促交通發(fā)展中心、交通執(zhí)法局細(xì)化規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)控管理，今后將嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度，已完成整改。

三、對(duì)原云南省交通運(yùn)輸廳信息中心、原云南省道路運(yùn)輸管理局違規(guī)將硬件設(shè)備打包在政府購買服務(wù)項(xiàng)目中進(jìn)行采購的問題。云南省交通發(fā)展中心、交通執(zhí)法局已加強(qiáng)采購管理監(jiān)督，組織開展培訓(xùn)，確保采購合法合規(guī)，已完成整改。

四、對(duì)違規(guī)辦理單一來源采購的問題。云南省交通執(zhí)法局已加強(qiáng)內(nèi)控管理，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購程序，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，今后將依法合理選擇采購方式，嚴(yán)控單一來源采購，已完成整改。

原文如下：

云南省交通運(yùn)輸廳關(guān)于2024年度審計(jì)查出問題整改結(jié)果公告

根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》第二十九條規(guī)定，省審計(jì)廳派出審計(jì)組，于2024年2月20日至4月23日，對(duì)云南省交通運(yùn)輸廳截至2023年底在建和已建成的信息系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)營、運(yùn)維情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，并出具了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告及審計(jì)決定。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，省交通運(yùn)輸廳高度重視，研究部署審計(jì)整改工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題逐條進(jìn)行了分析和細(xì)致核查，制定整改落實(shí)工作責(zé)任清單，壓實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改工作主體責(zé)任，嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待審計(jì)查出的問題，深入研究，逐條整改。截至2024年8月16日，審計(jì)報(bào)告中19個(gè)問題，已完成立行立改的16個(gè)問題，正在按省審計(jì)廳要求加快推進(jìn)整改3個(gè)問題，具體整改結(jié)果公告如下：

一、資金管理使用方面的問題

（一）對(duì)省交通執(zhí)法局未將項(xiàng)目結(jié)余資金及時(shí)上繳省級(jí)財(cái)政的問題。

2024年6月28日，省交通執(zhí)法局已將“云南省交通一卡通互聯(lián)互通系統(tǒng)工程”項(xiàng)目結(jié)余資金全部上繳省級(jí)財(cái)政，已完成整改。

（二）對(duì)省公路局違規(guī)擴(kuò)大范圍支付通信費(fèi)的問題。

省公路局于2024年7月29日，將清退的3151臺(tái)終端通信費(fèi)按規(guī)定上繳省級(jí)財(cái)政，已完成整改。

二、項(xiàng)目決策和管理方面的問題

（三）對(duì)省交通運(yùn)輸廳及部分下屬單位履行“三重一大”決策程序不到位的問題。

涉改單位已建立健全內(nèi)控制度，規(guī)范招標(biāo)管理，強(qiáng)化“三重一大”決策，加強(qiáng)項(xiàng)目資產(chǎn)管理，已完成整改。

（四）對(duì)32個(gè)項(xiàng)目未批先建的問題。

涉改單位已嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)程序申報(bào)2025年項(xiàng)目，并開展信息化項(xiàng)目招標(biāo)采購專題培訓(xùn)，對(duì)相關(guān)管理辦法進(jìn)行了集中學(xué)習(xí)，已完成整改。

（五）對(duì)4個(gè)項(xiàng)目推進(jìn)緩慢，未按期完成建設(shè)任務(wù)的問題。

省交通發(fā)展中心正按審計(jì)要求整改，推進(jìn)實(shí)施及驗(yàn)收，加快4個(gè)項(xiàng)目梳理、調(diào)整、驗(yàn)收進(jìn)度，正在整改。

三、招標(biāo)采購方面的問題

（六）對(duì)2個(gè)項(xiàng)目采購程序倒置違規(guī)招標(biāo)的問題。

省交通運(yùn)輸廳督促省交通發(fā)展中心細(xì)化規(guī)定，規(guī)范項(xiàng)目管理，明確2024年信息化項(xiàng)目招投標(biāo)流程，已完成整改。

（七）對(duì)17個(gè)項(xiàng)目未按規(guī)定辦理政府采購手續(xù)的問題。

省交通運(yùn)輸廳督促交通發(fā)展中心、交通執(zhí)法局細(xì)化規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)控管理，今后將嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度，已完成整改。

（八）對(duì)原省交通運(yùn)輸廳信息中心、原云南省道路運(yùn)輸管理局違規(guī)將硬件設(shè)備打包在政府購買服務(wù)項(xiàng)目中進(jìn)行采購的問題。

省交通發(fā)展中心、交通執(zhí)法局已加強(qiáng)采購管理監(jiān)督，組織開展培訓(xùn)，確保采購合法合規(guī)，已完成整改。

（九）對(duì)違規(guī)辦理單一來源采購的問題。

省交通執(zhí)法局已加強(qiáng)內(nèi)控管理，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購程序，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，今后將依法合理選擇采購方式，嚴(yán)控單一來源采購，已完成整改。

四、合同管理方面的問題

（十）對(duì)原省交通運(yùn)輸廳信息中心2個(gè)合同在未完成建設(shè)內(nèi)容情況下全額支付合同款的問題。

省交通發(fā)展中心已將“云南省交通運(yùn)輸行政執(zhí)法綜合管理信息系統(tǒng)工程(2018年度)B標(biāo)段”合同應(yīng)用系統(tǒng)安全測評(píng)涉及資金追回，并將款項(xiàng)上繳了省級(jí)財(cái)政。同時(shí)，制定北斗雷視系統(tǒng)建設(shè)方案，加速推進(jìn)應(yīng)急指揮項(xiàng)目合同評(píng)估與驗(yàn)收，正在整改。

（十一）對(duì)2個(gè)合同部分建設(shè)內(nèi)容交叉重復(fù)的問題。

2024年5月14日已追回合同款，并全部上繳省級(jí)財(cái)政，已完成整改。

五、系統(tǒng)運(yùn)營方面的問題

（十二）對(duì)信息系統(tǒng)部分功能長期未使用，部分硬件設(shè)備閑置，造成資產(chǎn)閑置浪費(fèi)的問題。

省交通發(fā)展中心已優(yōu)化信息系統(tǒng)功能，推進(jìn)歷史數(shù)據(jù)入庫，恢復(fù)過期數(shù)據(jù)，優(yōu)化硬件資源，移交應(yīng)急指揮設(shè)備，已完成整改。

六、資產(chǎn)管理使用方面的問題

（十三）對(duì)3個(gè)項(xiàng)目資產(chǎn)未納入核算管理的問題。

涉改單位已將3個(gè)項(xiàng)目的資產(chǎn)納入核算管理，完成了共計(jì)2909項(xiàng)資產(chǎn)入庫工作，已完成整改。

七、網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全方面的問題

（十四）對(duì)省交通運(yùn)輸廳下屬單位有2個(gè)項(xiàng)目選擇不符合條件的機(jī)構(gòu)開展信息系統(tǒng)安全測評(píng)的問題。

涉改單位已強(qiáng)化政府采購規(guī)范，明確相關(guān)資質(zhì)要求，確保網(wǎng)絡(luò)安全等保測評(píng)、商用密碼評(píng)估獨(dú)立采購，已完成整改。

（十五）對(duì)49個(gè)信息系統(tǒng)未按安全等級(jí)保護(hù)要求進(jìn)行定級(jí)和備案的問題。

涉改單位組織項(xiàng)目建設(shè)人員進(jìn)行了培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升信息化管理隊(duì)伍網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)和信息化素養(yǎng)，按安全等級(jí)保護(hù)要求完成了49個(gè)信息系統(tǒng)的定級(jí)和備案，已完成整改。

（十六）對(duì)18個(gè)信息系統(tǒng)未開展商用密碼應(yīng)用安全性評(píng)估的問題。

涉改單位已將18個(gè)信息系統(tǒng)商用密碼應(yīng)用安全性評(píng)估納入實(shí)施計(jì)劃和預(yù)算申報(bào)，正在整改。

（十七）對(duì)6個(gè)信息系統(tǒng)存在的3類共83個(gè)網(wǎng)絡(luò)安全高風(fēng)險(xiǎn)問題未進(jìn)行整改的問題。

省交通發(fā)展中心已完成6個(gè)系統(tǒng)83項(xiàng)高風(fēng)險(xiǎn)整改，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)重新核驗(yàn)，并組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，已完成整改。

八、需要關(guān)注的問題

（十八）對(duì)5個(gè)合同違規(guī)分包的問題。

省交通發(fā)展中心已對(duì)實(shí)施單位、監(jiān)理單位進(jìn)行了約談，細(xì)化項(xiàng)目計(jì)劃，加強(qiáng)培訓(xùn)，提升項(xiàng)目管理水平，已完成整改。

（十九）對(duì)3個(gè)項(xiàng)目圍標(biāo)串標(biāo)的問題。

省交通發(fā)展中心已對(duì)供應(yīng)商和代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行了約談，增加信息化項(xiàng)目招投標(biāo)復(fù)核流程，加強(qiáng)培訓(xùn)教育，提升項(xiàng)目管理水平，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，已完成整改。邢海紅